Intensivo SPED (NFe, CTe, EFD ICMS/IPI e Contribuições, ECF e ECD) - Cursos Módulos

Objetivo

Instruir sobre os procedimentos contábeis e fiscais, necessárias para a empresa, incluindo cálculos dos impostos e legislação pertinentes. Analisar as Escriturações visando o seu conteúdo em comparação com todo o sistema público de escrituração, de modo a facilitar o diagnóstico dos impactos tributários e contábeis nas organizações

Incluídos no Curso

Certificado Presencial

Certificado entregue quando completado 75% do curso. Certificado também Online.

Perguntas após Curso

Após a realização do curso, você terá  dias (corridos) para tirar suas dúvidas com instrutor.

Material de apoio

Apostila impressa, caneta e pasta. Serão entregues no dia do curso.

Coffee-break

Com ótimas opções para todos os gostos. Os horários de coffee-break serão avisados no dia.

O que será aprendido

Nota Fiscal Eletrônica (NF-e) e Conhecimento de Transporte Eletrônico (CT-e) 8hs
- Conceito NF-e
- Características da NF-e
- Legislação
- Federal
- Estadual (SP)
- Obrigatoriedade NF-e
- Hipóteses de Dispensa da obrigatoriedade da NF-e
- Pré-requisitos para a emissão de NF-e
- Modelo Operacional NF-e
- Formas de emissão
- Retornos que podem ocorrer ao emitir a NF-e
- Autorização de uso
- Denegação
- Rejeição
- DANFE
- Cancelamento da NF-e
- Inutilização de Número da NF-e
- Emissão em Contingência
- Penalidades NF-e (SP)

Conhecimento de Transporte de Cargas Eletrônico (CT-e)
- Legislação
- DACTE - Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte de Cargas Eletrônico
- Situações Especiais do CT-e:
- Cancelamento de CT-e;
- Inutilização de CT-e;
- Anulação de Débitos;
- Subcontratação e Redespacho com CT-e;
- Alternativas de Contingência para o CT-e
- Documentação Técnica do Projeto CT-e - Manual de Integração
- Penalidades
- Credenciamento para ser Emissor de CT-e
- Pontos de Atenção na Implantação do CT-e
- Esclarecimento de dúvidas mais freqüentes

EFD – Escrituração Fiscal Digital (ICMS/IPI) 8hs
- Legislação
- Conceito
- Obrigatoriedade
- Periodicidade das Informações
- Estrutura da EFD
- Guarda
- Procedimento de Retificação
- Detalhamento dos Blocos de Informações
- Preenchimento dos principais campos
- Exemplos de Lançamentos (Diferencial de alíquota, antecipação, substituição tributária, amostra grátis, Brinde, Venda a Ordem, Devolução de mercadorias, documento complementar -


ECD – Escrituração Contábil Digital e ECF - Escrituração Contábil Fiscal 8hs
- Premissas de Escrituração Contábil Digital
- Documento eletrônico (Utilização do Certificado Digital -
- Substituição dos arquivos fiscais pela ECD e ECF
- Obrigatoriedade da ECD e ECF
- Meio de entrega – Utilização do PVA
- Prazo de envio/transmissão da ECD e ECF
- Tipos de compartilhamento de informações
- Penalidade pela não apresentação da ECD e ECF
- Pré-requisitos para geração dos arquivos
- Retificação e Substituição por Exigência

EFD Contribuições e utilização do PVA – (Sistemática Não-Cumulativa) Extinção do DACON a partir de 2014
EFD Contribuições (8h)
- Pessoas Jurídicas Obrigadas, Periodicidade – Atualizações da Instrução Normativa nº 1.218/2011 e 1.252/2012
- Entrega facultativa
- Dispensa
- Transmissão e certificação
- Prazos
- Eventos especiais – tratamento
- Substituição dos arquivos – possibilidade e prazos
- Simplificação das declarações
- Dispensa parcial da IN SRF nº 86/2001
- Função do Programa Validador e Assinador (PVA -
- Multas
- Principais cruzamentos do SPED

Aula Prática em Laboratório (8hs)
- Programa Validador
- Funcionalidades do PVA
- Importação de Arquivos

 Quem deve participar

Contadores, controllers, analistas, assistentes e auxiliares das áreas contábil, tributária e TI, bem como aos demais profissionais envolvidos com a matéria.

Instrutores

- Graduado Engenheiro de Computação pela Univale
- Instrutor de Cursos e Palestras nas áreas Fiscal, Contábil e Trabalhista há 10 anos.
- Desenvolve softwares fiscais e contábeis há 17 anos

- Advogado especializado na legislação do ICMS/IPI/ISS
- Instrutor de Cursos e Palestras nas áreas Fiscal, Contábil e Trabalhista há 11 anos.
- Consultor Tributário há 15 anos.

- Consultor Tributário na área de Imposto de Renda e Legislação Societária/Contribuições
- Formação em Ciências Contábeis com ênfase Controladoria pela FECAP - Fundação Alvares Penteado
- Experiência de 22 anos na área Contábil e desses, 15 anos no ramo de Consultoria Tributária sempre com Impostos Diretos e Legislação Societária

Tags do Curso

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