Objetivo

Proporcionar ao participante uma visão da atividade de analista fiscal, dando noções dos tributos envolvidos, nas principais operações que podem aparecer em uma empresa e os riscos de tomadas de decisões inadequadas. Também, serão tratadas, de forma mais detalhada, a EFD ICMS/IPI e a EFD Contribuições, para proporcionar uma melhor visão destas obrigações do SPED (Sistema Público de Escrituração Digital). Adicionalmente foi incluído um módulo referente ao IR e a CSLL, para proporcionar ao Analista Fiscal uma visão ampla dos tributos devidos pelas empresas.

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Obs.: Neste vídeo não será apresentado o curso completo. É somente uma degustação de 10% do curso e somente do primeiro módulo (quando curso tiver mais módulos, somente o primeiro módulo estará disponível o tempo de 10%).
Para assistir ou participar de nossas aulas é necessário fazer sua inscrição.

O que será aprendido

Aula 1 – Faturamento (Principais Aspectos do ICMS/IPI/PIS/COFINS)
• Principais aspectos do faturamento (ICMS/IPI/PIS/COFINS):
• Quando é devido
• Qual o valor a ser tributado
• Alíquotas
- Monofásicas (PIS/COFINS)
- Alíquota dentro do estado e fora do estado (ICMS)
- Aplicáveis (ICMS/IPI/PIS/COFINS)
• Benefícios fiscais (isenção, não incidência, suspensão e diferimento).

• Principais operações (aspectos ICMS/IPI/PIS/COFINS)
• Códigos utilizados na NF-e
• Operações interestaduais
• Zona Franca de Manaus
• Exportação
• Remessa para Industrialização
• Demonstração
• Sucata


Aula 2 - Entrada do Documento Fiscal (Principais Aspectos do ICMS/IPI/PIS/COFINS)
Créditos ICMS/IPI/PIS/COFINS
• Insumos
• Material de embalagem
• Material intermediário
• Serviço de transporte
• Energia elétrica
• Serviço de comunicação
• Serviço sujeito a ISS
• Ativo Imobilizado
• Uso e consumo

Regularização de documento fiscal
• Cancelamento
• Carta de Correção eletrônica
• Nota Fiscal Complementar
• Imposto destacado a maior
• Inutilização de numeração

Atendimento a Fiscalização
• Solicitações fiscais
• Cruzamentos de informações
• Riscos fiscais

Aula 3 - NCM - Como Classificar uma Mercadoria
• NOMENCLATURA DE MERCADORIAS
Nomenclaturas existentes
Sistema Harmonizado e suas estruturas
Atos Legais e suas competências (Decretos, Resoluções CAMEX, ADE)

• COMO CLASSIFICAR UMA MERCADORIA
Importância da classificação fiscal
Procedimentos recomendados
Estrutura TIPI e TEC
Ex- Tarifários
Regras Gerais de Interpretação
Consulta sobre Classificação Fiscal junto a RFB

• IMPACTOS DA CLASSIFICAÇÃO FISCAL NO SPED
Objetivos do SPED
Principais projetos do SPED
Obrigação do preenchimento da NCM na NF-e
Obrigação do preenchimento do preenchimento da NCM no bloco 0200 da EFD
Importância da Tecnologia da Informação

• CONSEQUENCIAS DO ENQUADRAMENTO INADEQUADO
Principais irregularidades
Multas e penalidades aplicáveis

Aula 4 - Operações Tributária (Principais Aspectos)
Tributação das várias operações: ICMS, ISS, PIS, COFINS
• Prestação de serviço de transporte (ICMS/ISS/PIS/COFINS)
Tipos de frete
Dentro do município
Intermunicipal
Interestadual
Possibilidade de crédito
• Casos de tributação do ICMS ou ISS
Lista de serviço
Local da prestação (ISS)
• Operações internas e interestaduais (ICMS)
Difal (ICMS)
• Exportação (ICMS/IPI/PIS/COFINS)
Exportação direta
Exportação indireta
• Importação (ICMS/IPI/PIS/COFINS)
Importação direta
Importação indireta
• Demonstração (ICMS/IPI/PIS/COFINS)
• Zona Franca (ICMS/IPI/PIS/COFINS)
• Industrialização (ICMS/IPI/PIS/COFINS)
• Substituição Tributária (ICMS/IPI/PIS/COFINS)
• Monofásico (PIS/COFINS)
• Sucata (ICMS/IPI/PIS/COFINS)



Aula 5 - EFD ICMS/IPI

• Informações a serem prestadas
• Guia prático
• Bloco 0 (informações cadastrais)
• Bloco C (entradas e saídas de mercadoria)
• Bloco D (entrada e saída de serviços)
• Bloco E (Apuração ICMS/ICMS-ST/IPI)
• Outros Blocos
• Analise de documentos fiscais para escrituração na EFD
• Apuração na EFD

Aula 6 - EFD contribuições
• Informações a serem prestadas
• Guia prático
• Bloco 0 (informações cadastrais)
• Bloco A (documentos fiscais serviços – sujeitos a ISS)
• Bloco C (documentos fiscais de mercadoria)
• Bloco D (documentos fiscais de serviços)
• Bloco F (documentos e operações)
• Bloco M (Apuração PIS/COFINS)
• Outros Blocos
• Analise de documentos fiscais para escrituração na EFD
• Apuração na EFD

Aula 7 - IRPJ/CSLL (Principais Aspectos)
• Contribuintes
• Lucro Real x Lucro Presumido
• Base de cálculo
• Adições e Exclusões do Lucro Real
• Alíquotas
• Obrigações acessórias

 Quem deve participar

Contabilistas, assistentes fiscais, advogados, auxiliares e todos demais profissionais da área fiscal e financeira que queiram conhecer o assunto.

Instrutores

Graduada em "LETRAS" e "DIREITO", Especialista em Direito Empresarial, Cível, Contratos e Tributário, graduada pela Faculdade de Direito de Bauru - INSTITUIÇÃO TOLEDO DE ENSINO. Especializada em Impostos Indiretos, trabalha há mais de 18 anos na área tributária. Atualmente exerce a função de Advogada no contencioso e preventivo e ministra palestras e cursos presenciais e in company. Co- autora do livro GUIA DE TRIBUTOS INDIRETOS - ICMS, IPI e ISS - Editora IOB-FOLHAMATIC - SAGE.
Especialista em impostos indiretos - ICMS-IPI-ISS- PIS/COFINS - ITCMD - ITBI
Pós-Graduada em Direito Processual Civil e Direito Civil - Escola Paulista de Direito - conclusão em 2018
Sócia-proprietária do escritório "Farias & Scacchetti Advocacia e Assessoria Jurídica localizado em São Paulo-SP - Zona Sul

Advogado e Economista formado pela PUC/SP e com especialização em Finanças pela FIA/USP, atua desde 1989 como consultor empresarial de tributos e instrutor de cursos de capacitação e reciclagem com foco em impostos indiretos. Atualmente está no setor automobilístico. Participante do projeto piloto da NF-e e Bloco K, é Co-autor dos seguintes livros editados:
1) ICMS e IPI no dia a dia das Empresas;
2) Emissão e Escrituração de Livros Fiscais; e
3) Substituição tributária no ICMS - Aspectos Jurídicos e práticos.
4) SPED - Sistema Público de Escrituração Digital
5) Fiscalização na era digital
6) Guia de Tributos Indiretos - ICMS/IPI/ISS
7) Tributação nas principais operações (região Sul e Sudeste)

Tags do Curso

carreira fiscal, crédito fiscal, formação analista fiscal, tributos e impostos federais, tributos e impostos estaduais, assistente fiscal, faturamento , icms, ipi, pis , coffins , alíquota , diferimento , zona franca , zona franca de manuas, industrialização , sucata , ativo imobilizado , carta de correção , nota fiscal , nota fiscal complementar , riscos fiscais, classificação fiscal , classificar mercadoria , tipi, tec, sped, ncm, efd

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