Objetivo

O curso tem como finalidade demonstrar as regras que envolvem a Escrituração Fiscal Digital das Retenções e Informações da Contribuição Previdenciária Substituída (EFD-Reinf), por meio da análise do leiaute linha por linha, de forma detalhada com as informações que devem ser captadas, tratadas e enviadas pelas empresas, possibilitando aos participantes, a aplicação de medidas preventivas, a fim de minimizar os riscos de futuras autuações quando da entrada em vigor dessa nova obrigação.

Incluídos no Curso

Certificado Presencial

Certificado entregue quando completado 75% do curso. Certificado também Online.

Perguntas após Curso

Após a realização do curso, você terá  dias (corridos) para tirar suas dúvidas com instrutor.

Material de apoio

Apostila impressa, caneta e pasta. Serão entregues no dia do curso.

Coffee-break

Com ótimas opções para todos os gostos. Os horários de coffee-break serão avisados no dia.

Faça download de um trecho da apostila e veja o que será aprendido.

Este é um trecho da apostila que será impressa integralmente e entregue na sala de aula.

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Será disponibilizado para você, alguns minutos do curso, já que todos os nossos cursos são gravados. Sinta-se em sala de aula.
Obs.: Neste vídeo não será apresentado o curso completo. É somente uma degustação de alguns minutos. Para assistir ou participar de nossas aulas é necessário fazer sua inscrição.

O que será aprendido

Substituída (EFD-Reinf)
1.1 Empresas abrangidas
1.2 Acesso ao sistema
1.3 Certificado digital

2. Regras de cruzamento de informações
2.1 Obrigações acessórias substituídas com EFD-Reinf

3. Período de apuração das informações (caixa ou competência)

4. Análise do leiaute – Linha por linha

4.1 - Informações do Contribuinte
4.2 - Tabela de Processos - administrativos/judiciais
4.3 - Retenções - serviços tomados - mediante cessão de mão de obra
4.4 - Retenções - serviços prestados mediante cessão de mão de obra
4.5 - Retenções - recolhimento recebidos por associações desportiva que mantenha equipe de futebol profissional
4.6 - Retenções - recolhimentos repassados para associação desportivas que mantenha equipe de futebol
4.7 - Informações - comercialização da produção por produtor rural PJ/agroindústria
4.8 - Informações - CPRB
4.9 - Retenções na Fonte (IR,CSLL, Cofins, PIS/PASEP) - pagamento diversos
4.9.1 Conceitos
4.9.2 Tipos de Retenções que serão informadas na EFD Reinf
4.9.3 Responsabilidade pela Retenção e como estas informações serão processadas no EFD Reinf
4.9.4 Conceito de tomador e prestador de serviços
4.9.5 Documentos comprobatórios
4.9.6 A importância da Contabilidade no processo de Retenção
4.9.10 Retenção Pessoa Física (IRRF ) e suas respectivas linhas informadas na EFD Reinf – ( R- 4010)
4.9.11 - Retenção Pessoa Jurídica (IRRF/ PIS/ Cofins/ CSLL ) e suas respectivas linhas informadas na EFD Reinf ( R- 4020 )
4.9.12 - Retenção na Fonte – Beneficiário não identificado e suas respectivas linhas informadas na EFD Reinf ( R- 4020 )
4.9.13 - R-4098 - Reabertura dos Eventos Periódicos Série R-4000
4.9.14 - R-4099 - Fechamento dos Eventos Periódicos Série R-4000
4.9.15 - R-9002 - Informações de bases e tributos por evento sujeitos a Retenções na fonte
4.9.16 - R-9012 - Informações consolidadas de bases e tributos sujeitos a Retenções na fonte
4.9.17 Retificações e Exclusão dos Eventos de Retenções de ( IR/ Pis / Cofins / CSLL )
4.9.18 Cruzamentos das Retenções na Fonte ( IR/ Pis / Cofins / CSLL ) por parte da Receita Federal
4.9.19 Estudo de Caso
4.9.20 Processo de Pagamento ( Darf )
4.9.21 EFD Reinf x EFD Reinf
4.10 - Reabertura dos eventos periódicos
4.11 - Fechamento dos eventos periódicos
4.12 - Receita de espetáculo desportivo

5. Tabelas do EFD-Reinf

- Tabela 01 – Códigos para Pagamentos
- Tabela 02 – Regras para Utilização dos Códigos de Pagamento a Pessoas Físicas
- Tabela 03 – Rendimentos de Beneficiários no Exterior
- Tabela 04 – Formas de Tributação para Rendimentos de Beneficiários no Exterior
- Tabela 05 – Informações sobre os Beneficiários dos Rendimentos no Exterior
- Tabela 06 – Classificação de Serviços Prestados mediante Cessão de Mão de Obra/Empreitada sujeitos a Retenção de Contribuição Previdenciária
- Tabela 07 – Países
- Tabela 08 – Classificação Tributária
- Tabela 09 – Códigos de Atividades, Produtos e Serviços à Contribuição sobre a Receita Bruta

6. Tabelas do EFD-Reinf

-Tabela 01 – Natureza de Rendimentos
-Tabela 02 - Forma de Tributação para rendimentos de beneficiários no Exterior
-Tabela 03 - Informações sobre os beneficiários de Rendimentos no Exterior
-Tabela 06 – Classificação de Serviços Prestados mediante cessão de mão de obra/Empreitada
-Tabela 07 - Países
-Tabela 08 - Classificação Tributária
-Tabela 09 – Código de Atividades, Produtos e Serviços Sujeitos à CPRB
-Tabela 10 - Eventos da EFD-Reinf

7. Vigência

 Quem deve participar

Empresários, advogados, gestores e analistas de Departamento Pessoal, Recursos Humanos, Fiscal e Tributário, supervisores, encarregados, contadores e demais interessados na matéria.

Instrutores

Contador habilitado, Pós Graduação Ensino Docência Superior , Consultor Fiscal Tributário pela Contmatic, ministra cursos e palestras na área fiscal, tributária e obrigações fiscais, credenciado pelo CRC SP.
Pós-Graduado em Direito Previdenciário pela Faculdade de Direito Damásio de Jesus (FDDJ). Mestrando em Recursos Humanos e Gestão do Conhecimento pela Fundação Universitária Iberoamaericana (Funiber). Consultor jurídico. Advogado especialista em Direito do Trabalho e Direito Previdenciário.
 Avaliação do Curso
Curso EFD-Reinf (SPED Retenções) Análise de leiaute

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