Capacitação de Assistentes Fiscais em Analistas - Criação de uma Área Fiscal Modelo - Cursos Módulos

Objetivo

O curso terá ampla abordagem dos aspectos tributários do ICMS/IPI/ISS/IRPJ/CSLL/PIS e da Cofins como conceitos, disposições e particularidades relacionadas à apuração, escrituração, emissão de documentos fiscais, a correta leitura dos documentos, hipóteses de crédito, operações especiais, as particularidades do regime da substituição tributária, entre outros assuntos.

Incluídos no Curso

Certificado Presencial

Certificado entregue quando completado 75% do curso. Certificado também Online.

Perguntas após Curso

Após a realização do curso, você terá  dias (corridos) para tirar suas dúvidas com instrutor.

Material de apoio

Apostila impressa, caneta e pasta. Serão entregues no dia do curso.

Coffee-break

Com ótimas opções para todos os gostos. Os horários de coffee-break serão avisados no dia.

O que será aprendido

Modulo 1 – Noções Gerais do ICMS, IPI e ICMS-ST

ICMS
- Conceito
- legislação
- campo de incidência e não incidência
- fato gerador
- contribuintes e responsáveis
- estabelecimento e local de recolhimento (local onde é devido o ICMS)
- base de cálculo
- alíquotas
- não cumulatividade do ICMS
- possibilidades de crédito
- Momento da tomada do crédito
- Hipóteses de manutenção e estorno do crédito
- benefícios fiscais (diferimento, suspensão, isenção, redução de base de cálculo)
- apuração do ICMS
- Exercícios Práticos

IPI
- Conceito
- legislação
- campo de incidência e não incidência
- industrialização
- contribuintes
- fato gerador
- base de cálculo
- alíquotas
- NCM – Nomeclatura Comum do Mercosul
- não cumulatividade do IPI
- possibilidades de crédito
- Momento da tomada de crédito
-Hipóteses de manutenção e estorno do crédito
- benefícios fiscais (não incidência, suspensão e isenção)
- apuração do imposto
- Exercícios Práticos

ICMS-ST
- Conceito
- Legislação
- As espécies de substituição tributária
- sujeitos da relação (substituto e substuído)
- produtos sujeitos ao ICMS-ST
- Fato Gerador
- Base de cálculo (operação interna e interestadual – MVA - ajustada)
- Alíquotas
- Calculo do ICMS
- Forma e aplicação da substituição tributária (conceitos e forma de cálculo do ICMS retido)
- Exercícios Práticos

Modulo 2- ISS, PIS, COFINS, IRPJ e CSSL

ISS
- Conceito
- legislação
- campo de incidência
- contribuinte e responsável
- definição de estabelecimento
- local de recolhimento
- fato gerador
- base de cálculo
- alíquotas
- retenções - LC nº 116/03
- Exércicios Práticos

PIS e Cofins
- origem do PIS e Cofins
- legislação
- contribuintes
- regime de tributação
- fato gerador
- base de cálculo
- alíquotas
- código de recolhimento e prazo
- Exercícios Práticos

IRPJ e CSLL
- conceito
- contribuintes
- regimes aplicáveis
- formas de apuração
- base de cálculo
- alíquotas
- deduções permitidas
- prazo e códigos de recolhimento
-Exercícios Práticos

Modulo III - Obrigações acessórias e Principais operações realizadas pela empresa

Obrigações Acessórias

- cadastro de contribuintes (ICMS) e Cadastro de Prestadores de outros Municípios (CEPOM)
- documentos fiscais – NFe e DANFe
- emissão/cancelamento
- extravio/roubo
- CST e CFOP
- carta de correção de documentos fiscais
- denegação, rejeição, inutilização, validação, autorização
- livros fiscais (ICMS e IPI)
- modelos e sua utilização
- obrigatoriedade da Escrituração Fiscal Digital (EFD)
- esclarecimentos sobre os diversos modelos obrigatórios
- preenchimento de DCTF – Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais
- preenchimento de EFD – Contribuições
- preenchimento de GIA
- preenchimento de GIA-ST

Principais Operações realizadas pelas empresas (conceitos e legislação)
- venda para contribuinte e não contribuinte
- devolução e retorno de mercadoria não entregue
- amostra grátis, brinde, bonificação e doação
- feiras, exposições, demonstração e mostruário
- venda para entrega futura
- venda à ordem
- industrialização por encomenda
- armazém geral e depósito fechado
- Zona Franca de Manaus e áreas de Livre Comércio
- exportação (direta e com fim específico de exportação)
- importação
- Exercícios Práticos

Informações

Neste curso, será criada uma área fiscal Modelo, onde o participante terá a oportunidade de emitir Notas Fiscais Eletrônicas e lançá-las no EFD (Sped Fiscal e Contribuições) e ainda, apurar os tributos. O curso está desenhado em 3 Módulos, voltado para o dia a dia da área fiscal dentro de uma empresa. Há diversos exercícios práticos que possibilitará a compreensão melhor do tema abordado.

No Módulo 1, serão abordados os conceitos básicos do ICMS, IPI e ICMS-ST.

No Módulo 2, serão discutidas as particularidades do ISS, do PIS, da COFINS, do IRPJ e da CSLL.

Por fim, no Modulo 3, serão abordadas as obrigações acessórias com a simulação de um fechamento mensal e entrega das obrigações acessórias (ICMS, IPI e PIS/COFINS).

 Quem deve participar

Para assistentes da área fiscal que desejam tornar-se analistas fiscais.

Instrutores

Advogada, Instrutora de Cursos no Grupo Módulos, Coordenadora Fiscal de Empresas que atuam no setor automotivo.
Advogada, Especialista em tributos indiretos. Pós-graduada em Direito Tributário pela Faculdade de Direito de São Bernardo do Campo. Administradora de Empresas. Formada pela Universidade de São Caetano do Sul. Consultora tributária há 27 anos em empresas de grande porte. Palestrante e professora de cursos da área fiscal.Co-autora da 2 edição do Guia Prático da Substituição e Antecipação Tributária -
- Consultor Tributário na área de Imposto de Renda e Legislação Societária/Contribuições
- Formação em Ciências Contábeis com ênfase Controladoria pela FECAP - Fundação Alvares Penteado
- Experiência de 22 anos na área Contábil e desses, 15 anos no ramo de Consultoria Tributária sempre com Impostos Diretos e Legislação Societária

 Avaliação do Curso
Curso Capacitação de Assistentes Fiscais em Analistas - Criação de uma Área Fiscal Modelo
Tags do Curso

curso analista fiscal, curso de analista fiscal, curso de tributos fiscais

Cursos Relacionados

Veja outros cursos

Artigos Relacionados

Veja outros artigos

Sobre Nós

Somos uma empresa que apoia o desenvolvimento profissional, e estamos em pleno processo de expansão e aproximando-se da liderança em cursos e treinamentos no país.

Newsletter

Receba nossa Agenda Mensal

Ao concordar com a política de privacidade você aceita receber e-mails da Cursos Módulos com informativos de cursos, agendas e promoções.

Nossos Contatos

Av. Brigadeiro Luís Antônio, nº 2050
Sobre Loja A (SL A)
São Paulo - SP

(11) 3285-4620
 (11) 99517-1666 (WhatsApp)